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『簡體書』《企业内部控制基本规范》管理层实务操作指南

書城自編碼: 2023125
分類:簡體書→大陸圖書→管理一般管理學
作者: 普华永道内部控制基本规范专业团队
國際書號(ISBN): 9787509538173
出版社: 中国财政经济出版社一
出版日期: 2012-12-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 105/120000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 88.5

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內容簡介:
《企业内部控制基本规范管理层实务操作指南》旨在帮助管理层履行《企业内部控制基本规范》(以下简称“基本规范”)中规定的职责。
《企业内部控制基本规范管理层实务操作指南》以财政部联合五部委于2008年6月28日颁布的基本规范及其2010年4月15日颁布的配套指引为依据,并参考了截至2012年2月由财政部、中国证监会、行业协会等出具的政策法规。因此,当出现新的规则或对现有规则的修订或解释时,《企业内部控制基本规范管理层实务操作指南》的某些部分可能不再适用。对该指南进行解释是一个不断发展的过程,因此编者和使用者应保持谨慎,并跟进基本规范及其配套指引的更新情况。
目錄
第一部分 摘要
颁布《企业内部控制基本规范》及其配套指引的背景
有效控制的意义
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的影响
推动内部控制体系的完善
加强企业的监督和评价机制
人员知识的提升
执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引需要考虑的事项及挑战
基本规范及配套指引对中国公司提出了巨大的挑战
公司实施基本规范及配套指引需要考虑的事项
第二部分 开始——项目的启动
项目的监督
项目的管理
第三部分 范围界定与计划——项目有效进行的开端
确定战略性项目重点:以财务报告内部控制为切人点
财务报告内部控制的定义
以风险为出发点
确定重要会计科目、披露事项和业务流程或循环
步骤1 确定重要会计科目和披露事项应考虑的内容
步骤2 确定业务流程(循环)和子流程(子循环),并确定其与重要会计科目和披露事项的对应关系
步骤3 识别各重要会计科目和披露事项的相关财务报表认定
……
第四部分 记录——有效内部控制的证据
第五部分 测试——确定内部控制的运行有效性
第六部分 内部控制缺陷的评估及报告
第七部分 沟通重要发现
第八部分 财务报告内部控制以外的领域
附录
常见问题索引
经验教训索引

 

 

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